按照《福建省人民政府办公厅关于进一步做好部门预算公开工作的通知》（闽政办[2011]214号）要求以及《漳州市财政局关于批复2015年度部门决算的通知》（漳财决批[2016] 1号）的批复，现将我单位2015年部门决算说明如下
一、 部门主要职责
漳州市木偶剧团的主要职责是：
创作演出优秀木偶剧目，为观众服务。舞台艺术作品创作；艺术音像作品录制；（国内外）舞台艺术作品演出；艺术创作表演人才培养。
二、部门预算单位基本情况
漳州市木偶剧团列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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漳州市木偶剧团 |
差额拨款 |
50 |
43 |
三、2015年度部门主要工作总结
2015年漳州市木偶剧团主要任务是：
1、深入学习领会党的十八大精神，更好的把思想和行动统一到党的十八大精神上来，把智慧和力量凝聚到繁荣发展社会主义文艺事业中来，认真贯彻党的文艺方针，继承发扬优良传统，紧跟时代前进步伐，谱写社会主义文艺新的辉煌篇章。
2、争取在2015，拍摄一部木偶电视连续剧。
3、2015，创作大戏《孙悟空决战灵山》，参加福建省六届艺术节。
4、拓宽演出市场，扩大漳州品牌宣传力度。
5、积极开展对台、对外演出活动，弘扬民族艺术，扩大漳州市木偶剧团的知名度。
6、开展对台文化艺术交流，拟筹备举办台湾木偶剧团来漳展演活动。
7、加强第三产业木偶头雕刻、工艺制品的市场运作。
四、2015年决算收支情况
2015年, 漳州市木偶剧团年初结转和结余286.76万元，本年收入为765.68万元，本年支出760.94万元，年末结转和结余291.50万元。
（一）2015年本年收入765.68万元，比2014年决算数增加78.59，增长11.43%，具体情况如下：
1. 财政拨款收入674.47万元。
2. 事业收入69.98万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入20万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入1.23万元。
7. 用事业基金弥补收支差额0万元。
（二）2015 年部门决算总支出760.94万元。具体情况如下：
1. 基本支出760.94万元。其中，人员支出456.20万元，公用支出109.65万元，其他资本性支出70.88万元。
2. 项目支出 0万元。
3. 上缴上级支出 0万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共预算拨款支出636.72万元，比2014年决算数增加152.38万元，增长31.46%，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）工资福利支出226.30万元。较2014年决算数增加25.77万元，增长12.85%，主要原因是在职人员工资调资等增加。
（二）商品和服务支出109.65万元。较2014年决算数增加3.22万元，增长3.02%。主要原因是承办水仙花戏剧颁奖仪式专项经费支出、漳州东盟行漳州之夜特色文化演出专项经费支出等。
（三）对个人和家庭的补助229.90万元，较2014年决算数增加52.52万元，增长29.61%。主要原因是退休人员工资调资增加。
（四）其他资本性支出70.88万元，主要用于政府设备采购舞台灯光设备及定制大型舞台桁架等支出。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出53万元，比2014年决算数增加53万元，具体情况是用于商品和服务支出53万元，主要原因创作大型木偶舞台剧《孙悟空决战灵山》等剧目的商品及劳务费支出等。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出0万元，同比下降（增长） 0 %。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。2015年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0 %。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3 辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0 %。
（三）公务接待费0万元，累计接待 0 批次、接待总人数0。与2014年相比, 公务接待费支出下降（增长）0%。
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